SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, ESTOPA SACO 400 GR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CHAMA DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 854/2019 E ORDEM DE COMPRA 3954/2019.
5,50
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2019
OUTROS, ESTOPA SACO 400 GR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CHAMA DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 854/2019 E ORDEM DE COMPRA 3954/2019.
55,00
24/12/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO REALIZAD, CFE MEMORANDO SE 1321/2019.
-55,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
