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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11966	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO MULTIFLEX 4X16 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1063/2019 E ORDEM DE COMPRA 4008/2019.	381,99	381,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO MULTIFLEX 4X16 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1063/2019 E ORDEM DE COMPRA 4008/2019.	381,99
06/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/651 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		381,99
13/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854164 PAGTO. REF. EMPENHO 011966/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			381,99
TOTAL		381,99	381,99	381,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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