| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 11973 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO 02-2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA N] 16/2019, MEMORANDO SAP 448/2019. | 268,00 | 536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO 02-2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA N] 16/2019, MEMORANDO SAP 448/2019. | 536,00 | ||
| 17/09/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/103814; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA S KLAFKE. | 536,00 | ||
| 26/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011973/2019 GF PNEUS - 27699 | 536,00 | ||
| TOTAL | 536,00 | 536,00 | 536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
