| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11974 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, GRELHA 1,90X1,25X2", 2,00X1,35X2" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA USO EM OBRAS DE CANALIZAÇÃO DA RUA JACOB SCHWEIG FILHO, ENTRE A RUA HENRIQUE BERLET E RUA RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 1061/2019.ORDEM DE COMPRA 3991/2019. | 3.042,00 | 3.042,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | OUTROS, GRELHA 1,90X1,25X2", 2,00X1,35X2" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA USO EM OBRAS DE CANALIZAÇÃO DA RUA JACOB SCHWEIG FILHO, ENTRE A RUA HENRIQUE BERLET E RUA RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 1061/2019.ORDEM DE COMPRA 3991/2019. | 3.042,00 | ||
| 16/09/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1285; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.042,00 | ||
| 24/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854751 PAGTO. REF. EMPENHO 011974/2019 ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345 | 3.042,00 | ||
| TOTAL | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
