Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
11975
Data de lançamento:
05/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA CHASSI
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA EM CHASSIS E REFORÇO ESTRUTURAL DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1058/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3992/2019.
1.630,00
1.630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2019
SERVIÇO SOLDA CHASSI
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA EM CHASSIS E REFORÇO ESTRUTURAL DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1058/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3992/2019.
1.630,00
09/09/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA EM CHASSIS E REFORÇO ESTRUTURAL DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1058/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3992/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.630,00
13/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854166
PAGTO. REF. EMPENHO 011975/2019
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
1.630,00
TOTAL
1.630,00
1.630,00
1.630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
