Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11983
Data de lançamento:
05/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, LUVA, PAPEL HIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MISTO, CFME ORDEM DE COMPRA 4003/2019 E OFÍCIO 104/4ºPelBM/2019.
996,00
996,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2019
MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, LUVA, PAPEL HIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MISTO, CFME ORDEM DE COMPRA 4003/2019 E OFÍCIO 104/4ºPelBM/2019.
996,00
16/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/10185; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.
996,00
24/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000642
PAGTO. REF. EMPENHO 011983/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
996,00
TOTAL
996,00
996,00
996,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
