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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11994	Data de lançamento:	06/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 18W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMPADAS LED DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 130/2019.ORDEM DE COMPRA 4016/2019.	28,90	57,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 18W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMPADAS LED DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 130/2019.ORDEM DE COMPRA 4016/2019.	57,80
09/09/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMPADAS LED DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 130/2019.ORDEM DE COMPRA 4016/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		57,80
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005140 PAGTO. REF. EMPENHO 011994/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			57,80
TOTAL		57,80	57,80	57,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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