Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA FLUORESCENTE 20 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LÂMPADAS 20W DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 442/2019.ORDEM DE COMPRA 4018/2019.
13,35
80,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA FLUORESCENTE 20 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LÂMPADAS 20W DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 442/2019.ORDEM DE COMPRA 4018/2019.
80,10
09/09/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LÂMPADAS 20W DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 442/2019.ORDEM DE COMPRA 4018/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 654 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
80,10
12/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005140
PAGTO. REF. EMPENHO 011997/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
80,10
TOTAL
80,10
80,10
80,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
