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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11999 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS 70 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 LÂMPADAS DE 70W DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1068/2019.ORDEM DE COMPRA 4020/2019. 26,50 2.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS 70 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 LÂMPADAS DE 70W DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1068/2019.ORDEM DE COMPRA 4020/2019. 2.120,00
11/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/320; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.120,00
24/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854756 PAGTO. REF. EMPENHO 011999/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 2.120,00
TOTAL 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.