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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12000 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRODUTO, TOMADA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1069/2019.ORDEM DE COMPRA 4021/2019. 336,90 336,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRODUTO, TOMADA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1069/2019.ORDEM DE COMPRA 4021/2019. 336,90
11/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/322; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 336,90
24/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854756 PAGTO. REF. EMPENHO 012000/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 336,90
TOTAL 336,90 336,90 336,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.