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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12000	Data de lançamento:	06/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRODUTO, TOMADA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1069/2019.ORDEM DE COMPRA 4021/2019.	336,90	336,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRODUTO, TOMADA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1069/2019.ORDEM DE COMPRA 4021/2019.	336,90
11/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/322; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		336,90
24/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854756 PAGTO. REF. EMPENHO 012000/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			336,90
TOTAL		336,90	336,90	336,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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