Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12005 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO 07 LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 07 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2329/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4026/2019. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
SERVIÇO 07 LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 07 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2329/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4026/2019. |
430,00 |
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| 16/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/387; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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430,00 |
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| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012005/2019
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
