Nome do Credor: TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12014
Data de lançamento:
06/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
SERVIÇO TRANSPORTE CARGA CASCALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DE 45 CARGAS DE CASCALHO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ARROIO GRANDE E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE MEMORANDO SO 1074/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4039/2019.
150,00
6.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
SERVIÇO TRANSPORTE CARGA CASCALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DE 45 CARGAS DE CASCALHO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ARROIO GRANDE E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE MEMORANDO SO 1074/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4039/2019.
6.750,00
11/09/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DE 45 CARGAS DE CASCALHO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, ARROIO GRANDE E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE MEMORANDO SO 1074/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4039/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.750,00
24/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005068
PAGTO. REF. EMPENHO 012014/2019
TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA - 2739
6.750,00
TOTAL
6.750,00
6.750,00
6.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
