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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12015	Data de lançamento:	06/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PEÇAS, CALÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1073/2019.ORDEM DE COMPRA 4040/2019.	140,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2019	PEÇAS, CALÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1073/2019.ORDEM DE COMPRA 4040/2019.	1.680,00
16/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1343; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.680,00
24/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854745 PAGTO. REF. EMPENHO 012015/2019 TRATORMAK LTDA - 27988			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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