Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
OUTROS, CONCRETO USINADO FCK 30 Mpa
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE USINAGEM DE 20 METROS DE CONCRETO PARA CONSERTO DE CALÇADAS E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 1047/2019.ORDEM DE COMPRA 4038/2019. |
7.400,00 |
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| 25/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2105; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. PGTO PARCIAL. |
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3.700,00 |
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| 02/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2199 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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2.220,00 |
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| 02/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/2218 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.480,00 |
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| 02/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311066
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. PGTO PARCIAL.
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3.655,60 |
| 02/10/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12020/2019 |
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44,40 |
| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005174
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2199 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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2.193,36 |
| 10/10/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12020/2019 |
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26,64 |
| 11/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311089
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/2218 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.462,24 |
| 11/10/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12020/2019 |
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17,76 |
| TOTAL |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
