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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12021	Data de lançamento:	06/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 144/2019.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 144/2019.	2.500,00
06/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.		133,73
13/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854162 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.			133,73
08/10/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 144/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		865,08
16/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311098 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 144/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			865,08
11/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.NOVEMBRO/19.		785,37
19/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000876 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.NOVEMBRO/19.			785,37
11/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.		565,31
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000903 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.			565,31
27/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-150,51
TOTAL		2.349,49	2.349,49	2.349,49
SALDO A PAGAR				0,00