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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E

Dados do Empenho
Número do empenho: 12023 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. 0,00 6.084,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. 6.084,72
31/10/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE CAFÉ E 12 PACOTES DE AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/10944 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 303,84
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE CAFÉ E 12 PACOTES DE AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/10944 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 303,84
30/12/2019 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -5.780,88
TOTAL 303,84 303,84 303,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.