Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
12029
Data de lançamento:
09/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, EMBOLO, FILTRO, PINO, REPARO, ROTATIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 087, CFME ORDEM DE COMPRA 4046 E MEMORANDO INTERNO SO 1045/2019.
3.300,00
3.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2019
PEÇAS, EMBOLO, FILTRO, PINO, REPARO, ROTATIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 087, CFME ORDEM DE COMPRA 4046 E MEMORANDO INTERNO SO 1045/2019.
3.300,00
16/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2224; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.300,00
24/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005069
PAGTO. REF. EMPENHO 012029/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
3.300,00
TOTAL
3.300,00
3.300,00
3.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
