Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
12030
Data de lançamento:
09/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ORBITOL, DESMONTAR E MONTAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 087, CFME ORDEM DE SERVIÇO 4047 E MEMORANDO INTERNO SO 1045/2019.
4.110,00
4.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ORBITOL, DESMONTAR E MONTAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 087, CFME ORDEM DE SERVIÇO 4047 E MEMORANDO INTERNO SO 1045/2019.
4.110,00
16/09/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019278; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.110,00
24/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005069
PAGTO. REF. EMPENHO 012030/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
4.110,00
TOTAL
4.110,00
4.110,00
4.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
