Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
12041
Data de lançamento:
09/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
56.00
OUTROS, CAMISETA BRANCA
25,00
1.400,00
14.00
OUTROS, CAMISETA
15,00
210,00
10.00
OUTROS, BLUSA TULE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, CAMISETAS DE PAETÊS E BLUSAS DE TULE DESTINADAS PARA OFICINA DE DANÇA DESENVOLVIDA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 492/2019 E ORDEM DE COMPRA 4056/2019.
15,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2019
OUTROS, CAMISETA BRANCA OUTROS, CAMISETA OUTROS, BLUSA TULE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, CAMISETAS DE PAETÊS E BLUSAS DE TULE DESTINADAS PARA OFICINA DE DANÇA DESENVOLVIDA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO AS 492/2019 E ORDEM DE COMPRA 4056/2019.
1.760,00
16/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/151; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.
1.760,00
21/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854186
PAGTO. REF. EMPENHO 012041/2019
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773
1.760,00
TOTAL
1.760,00
1.760,00
1.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
