Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12049
Data de lançamento:
09/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
OUTROS, SERINGA 1 ML S/AGULHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 SERINGAS SEM AGULHA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2332/2019 E ORDEM DE COMPRA 4066/2019.
0,86
1.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2019
OUTROS, SERINGA 1 ML S/AGULHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 SERINGAS SEM AGULHA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2332/2019 E ORDEM DE COMPRA 4066/2019.
1.720,00
18/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62868; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
1.720,00
26/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012049/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.720,00
TOTAL
1.720,00
1.720,00
1.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
