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Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	12058	Data de lançamento:	09/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm.	1,02	51,00
50.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos.	1,78	89,00
50.00	Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA Nº 71-2018, MEMORANDO SF 128/2019.	1,99	99,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2019	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA Nº 71-2018, MEMORANDO SF 128/2019.	239,50
08/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/16059; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		239,50
11/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850262 PAGTO. REF. EMPENHO 012058/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			239,50
TOTAL		239,50	239,50	239,50
SALDO A PAGAR				0,00