| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 12064 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Esponja de lã de aço formato retangular, textura macia e isenta de sinais de oxidação. Aplicação: limpeza geral. Composição: lã de aço carboso. Pacote com 8 unidades, 60g. | 1,19 | 59,50 |
| 30.00 | Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. Ótima aderência e fixação das partes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA Nº 69-2018, MEMORANDO SAP 441/2019. | 9,48 | 284,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | Esponja de lã de aço formato retangular, textura macia e isenta de sinais de oxidação. Aplicação: limpeza geral. Composição: lã de aço carboso. Pacote com 8 unidades, 60g. Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. Ótima aderência e fixação das partes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA Nº 69-2018, MEMORANDO SAP 441/2019. | 343,90 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/31133; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELA ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 343,90 | ||
| 04/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854834 PAGTO. REF. EMPENHO 012064/2019 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505 | 343,90 | ||
| TOTAL | 343,90 | 343,90 | 343,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
