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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	12066	Data de lançamento:	09/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA Nº 71-2018, MEMORANDO SAP 441/2019.	1,02	51,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2019	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA Nº 71-2018, MEMORANDO SAP 441/2019.	51,00
08/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/16061; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		51,00
11/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850262 PAGTO. REF. EMPENHO 012066/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			51,00
TOTAL		51,00	51,00	51,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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