| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12066 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA Nº 71-2018, MEMORANDO SAP 441/2019. | 1,02 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA Nº 71-2018, MEMORANDO SAP 441/2019. | 51,00 | ||
| 08/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/16061; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 51,00 | ||
| 11/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850262 PAGTO. REF. EMPENHO 012066/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
