| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 12089 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 2324/2019. | 365,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 2324/2019. | 1.460,00 | ||
| 25/09/2019 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 104165 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA S KLAFKE. | 1.460,00 | ||
| 16/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012089/2019 GF PNEUS - 27699 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
