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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OSMAR DA SILVA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12096	Data de lançamento:	11/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
173.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35-2019, MEMORANDO SS/AB 2353/2019.	7,99	1.382,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2019	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35-2019, MEMORANDO SS/AB 2353/2019.	1.382,27
23/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/12; 001/14; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DS CHAGAS.		1.382,27
27/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000046 PAGTO. REF. EMPENHO 012096/2019 OSMAR DA SILVA E CIA LTDA - 28142			1.382,27
TOTAL		1.382,27	1.382,27	1.382,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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