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Exercício: 2019
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12097	Data de lançamento:	11/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA 05 PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE PREGÃO PRESENCIAL 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006-2019, MEMORANDO SO 1096/2019.	560,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2019	Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA 05 PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE PREGÃO PRESENCIAL 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006-2019, MEMORANDO SO 1096/2019.	2.800,00
03/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/5869 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R. DA SILVA KLAFKE.		2.800,00
30/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311110 PAGTO. REF. EMPENHO 012097/2019 BORILLI PNEUS LTDA - 27668			2.800,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00