Nome do Credor: CESAR AUGUSTO VON GRAFEN DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12099
Data de lançamento:
11/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.02.00.00 - AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES E MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROCEDIMENTO DENTÁRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702404546006028, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2341/2019.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2019
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROCEDIMENTO DENTÁRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702404546006028, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2341/2019.
1.600,00
11/09/2019
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROCEDIMENTO DENTÁRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702404546006028, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2341/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
1.600,00
17/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330084
PAGTO. REF. EMPENHO 012099/2019
CESAR AUGUSTO VON GRAFEN DE OLIVEIRA - 28261
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
