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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12119	Data de lançamento:	11/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO DORSAL 20 MG/ML + TIMOLOL 5 MG/ML 0,5%	41,00	41,00
1.00	MEDICAMENTO XALACOM 50 MCG/ML + TIMOLOL 5 MG/ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000487-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 243/2019.ORDEM DE COMPRA 4106/2019.	108,00	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2019	MEDICAMENTO DORSAL 20 MG/ML + TIMOLOL 5 MG/ML 0,5% MEDICAMENTO XALACOM 50 MCG/ML + TIMOLOL 5 MG/ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000487-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 243/2019.ORDEM DE COMPRA 4106/2019.	149,00
16/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/954; ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		149,00
19/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330098 PAGTO. REF. EMPENHO 012119/2019 FARMACIA TRES LTDA - 25895			149,00
TOTAL		149,00	149,00	149,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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