Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
12120
Data de lançamento:
11/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Conselhos Municipais da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, VASO 02 UND., FOLHAGEM 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 19/09/2019 NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 504/2019.ORDEM DE COMPRA 4107/2019.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2019
OUTROS, VASO 02 UND., FOLHAGEM 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 19/09/2019 NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 504/2019.ORDEM DE COMPRA 4107/2019.
400,00
26/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026079107; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.
400,00
02/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012120/2019
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
