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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12125	Data de lançamento:	11/09/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, EM SALTO DO JACUÍ, NO DIA 11/09/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2365/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, EM SALTO DO JACUÍ, NO DIA 11/09/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2365/2019.	77,00
11/09/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, EM SALTO DO JACUÍ, NO DIA 11/09/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2365/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		77,00
27/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330129 PAGTO. REF. EMPENHO 012125/2019 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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