Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SICAMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12126 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PERÍCIA MÉDICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 452/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4108/2019. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
SERVIÇO PERÍCIA MÉDICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 452/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4108/2019. |
200,00 |
|
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| 25/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/676; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. |
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200,00 |
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| 01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311062
PAGTO. REF. EMPENHO 012126/2019
SICAMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME - 24925 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
