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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12132	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CÓPIA 6 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 06 CÓPIAS DO PROJETO DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SAP 453/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4112/2019.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	SERVIÇO CÓPIA 6 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 06 CÓPIAS DO PROJETO DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SAP 453/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4112/2019.	90,00
02/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/018 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		90,00
09/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012132/2019 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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