Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12133 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 108/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4113/2019. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 108/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4113/2019. |
40,00 |
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| 26/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/481; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO TELMO P PRASS. |
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40,00 |
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| 02/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854765
PAGTO. REF. EMPENHO 012133/2019
MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
