Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12138
Data de lançamento:
12/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, DUCHA, TORNEIRA, CONEXÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 845/2019.ORDEM DE COMPRA 4118/2019.
689,00
689,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2019
MATERIAIS DIVERSOS, DUCHA, TORNEIRA, CONEXÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 845/2019.ORDEM DE COMPRA 4118/2019.
689,00
26/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11669; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
689,00
03/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774
PAGTO. REF. EMPENHO 012138/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
689,00
TOTAL
689,00
689,00
689,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
