Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12146
Data de lançamento:
12/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, JANELA, CIMENTO, PREGO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARA REFORMAS DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2344/2019.ORDEM DE COMPRA 4136/2019.
1.278,50
1.278,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2019
MATERIAIS DIVERSOS, JANELA, CIMENTO, PREGO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARA REFORMAS DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2344/2019.ORDEM DE COMPRA 4136/2019.
1.278,50
18/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11642; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
1.278,50
26/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012146/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.278,50
TOTAL
1.278,50
1.278,50
1.278,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
