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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12149	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO REFRIGERADOR INDREL DA SALA DE VACINAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2343/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4139/2019.	425,00	425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO REFRIGERADOR INDREL DA SALA DE VACINAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2343/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4139/2019.	425,00
29/11/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SS/AB 2943/2019.	-425,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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