Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12153 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2236/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4129/2019. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
SERVIÇO GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2236/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4129/2019. |
110,00 |
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| 13/05/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/AB 816/2020. |
-110,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
