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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	12155	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, COXIM AMRT., PRATO MOLA, KIT BATENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2236/2019.ORDEM DE COMPRA 4131/2019.	990,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	PEÇAS, COXIM AMRT., PRATO MOLA, KIT BATENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2236/2019.ORDEM DE COMPRA 4131/2019.	990,00
13/05/2020	ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/AB 818/2020.	-990,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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