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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JACKSON SIEG

Dados do Empenho

Número do empenho:	12168	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO TV VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TELEVISOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PELBM/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4148/2019.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO TV VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TELEVISOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PELBM/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4148/2019.	80,00
25/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/27; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.		80,00
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000648, 000649 PAGTO. REF. EMPENHO 012168/2019 JACKSON SIEG - 2632			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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