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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JACKSON SIEG

Dados do Empenho

Número do empenho:	12169	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PLACA P/TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PRINCIPAL PARA CONSERTO DE TELEVISOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PELBM/2019. ORDEM DE COMPRA 4149/2019.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	OUTROS, PLACA P/TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PRINCIPAL PARA CONSERTO DE TELEVISOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PELBM/2019. ORDEM DE COMPRA 4149/2019.	290,00
25/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026028272; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.		290,00
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000649 PAGTO. REF. EMPENHO 012169/2019 JACKSON SIEG - 2632			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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