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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12172 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU, MONTAGEM, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1094/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4153/2019. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 SERVIÇO PNEU, MONTAGEM, BALANCEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO KADETT FROTA 135, CFE MEMORANDO SO 1094/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4153/2019. 50,00
15/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/475 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 50,00
18/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854781 PAGTO. REF. EMPENHO 012172/2019 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.