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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRANA ADAM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12177	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	OUTROS, GUIA MEIO FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CORDÕES GUIA MEIO FIO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS, CFE MEMORANDO SO 1071/2019.ORDEM DE COMPRA 4158/2019.	17,00	4.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	OUTROS, GUIA MEIO FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CORDÕES GUIA MEIO FIO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS, CFE MEMORANDO SO 1071/2019.ORDEM DE COMPRA 4158/2019.	4.250,00
13/09/2019	ESTORNO DE EMPNEHO DEVIDO CREDOR INCORRETO	-4.250,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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