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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	12187	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, POSTE MADEIRA, CABO,REFLETOR, ISOLADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SO 1093/2019.ORDEM DE COMPRA 4169/2019.	2.559,00	2.559,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, POSTE MADEIRA, CABO,REFLETOR, ISOLADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SO 1093/2019.ORDEM DE COMPRA 4169/2019.	2.559,00
19/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026035887; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANRTOS DE SOUZA.		2.559,00
03/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012187/2019 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			2.559,00
TOTAL		2.559,00	2.559,00	2.559,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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