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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	12188	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSTALAÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE ARRIO GRANDE, CFE MEMORANDO SO 1093/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4170/2019.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	SERVIÇO INSTALAÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE ARRIO GRANDE, CFE MEMORANDO SO 1093/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4170/2019.	600,00
19/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/59; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		600,00
03/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012188/2019 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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