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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	12190	Data de lançamento:	12/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELABORAÇÃO VÍDEO, FOTOS, IMAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS E FOTOS AÉREAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO "PRA FRENTE IBIRUBÁ", CFE MEMORANDO SAP 454/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4172/2019.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2019	SERVIÇO ELABORAÇÃO VÍDEO, FOTOS, IMAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS E FOTOS AÉREAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO "PRA FRENTE IBIRUBÁ", CFE MEMORANDO SAP 454/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4172/2019.	3.000,00
18/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019194; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		3.000,00
24/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854750 PAGTO. REF. EMPENHO 012190/2019 STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS - 28269			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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