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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU

Dados do Empenho

Número do empenho:	12203	Data de lançamento:	13/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE SE DESLOCAR PARA O AEROPORTO E PEGAR VÔO PARA BRASÍLIA-DF, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	0,00	527,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2019	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE SE DESLOCAR PARA O AEROPORTO E PEGAR VÔO PARA BRASÍLIA-DF, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	527,40
13/09/2019	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE SE DESLOCAR PARA O AEROPORTO E PEGAR VÔO PARA BRASÍLIA-DF, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		527,40
19/09/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012203/2019 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			527,40
TOTAL		527,40	527,40	527,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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