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Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	12205	Data de lançamento:	13/09/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 19/09 À 21/09/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 122/2019. MEMORANDO 454/2019, DE 11/09/2019.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 19/09 À 21/09/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 122/2019. MEMORANDO 454/2019, DE 11/09/2019.	100,00
13/09/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 19/09 À 21/09/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 122/2019. MEMORANDO 454/2019, DE 11/09/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		100,00
19/09/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012205/2019 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00