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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	12213	Data de lançamento:	13/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, SOQUETE, JG. REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 459/2019.ORDEM DE COMPRA 4185/2019.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2019	PEÇAS, SOQUETE, JG. REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 459/2019.ORDEM DE COMPRA 4185/2019.	350,00
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026114466 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		350,00
07/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311077 PAGTO. REF. EMPENHO 012213/2019 RIBAMAR WOTTRICH - 22227			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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