Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12216
Data de lançamento:
13/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, OXÍMETRO DE DEDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 OXÍMETROS DE DEDO ADULTO DESTIANDOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2370/2019.ORDEM DE COMPRA 4188/2019.
103,59
414,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2019
OUTROS, OXÍMETRO DE DEDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 OXÍMETROS DE DEDO ADULTO DESTIANDOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2370/2019.ORDEM DE COMPRA 4188/2019.
414,36
23/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62920; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DS CHAGAS.
414,36
26/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012216/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
414,36
TOTAL
414,36
414,36
414,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
