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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12223	Data de lançamento:	13/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PASSAGEM AÉREA P/BRASILIA-DF VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROPONENTES AO EDITAL 2019 SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DIA 20/09/2019, CFE MEMORANDO INTERNO PLANEJAMENTO. ORDEM DE SERVIÇO 4198/2019.	1.878,61	1.878,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2019	SERVIÇO PASSAGEM AÉREA P/BRASILIA-DF VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROPONENTES AO EDITAL 2019 SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DIA 20/09/2019, CFE MEMORANDO INTERNO PLANEJAMENTO. ORDEM DE SERVIÇO 4198/2019.	1.878,61
13/09/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROPONENTES AO EDITAL 2019 SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DIA 20/09/2019, CFE MEMORANDO INTERNO PLANEJAMENTO. ORDEM DE SERVIÇO 4198/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 904 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.878,61
18/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012223/2019 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375			1.878,61
TOTAL		1.878,61	1.878,61	1.878,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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