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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12223 Data de lançamento: 13/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Projetos e Convênios
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PASSAGEM AÉREA P/BRASILIA-DF VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROPONENTES AO EDITAL 2019 SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DIA 20/09/2019, CFE MEMORANDO INTERNO PLANEJAMENTO. ORDEM DE SERVIÇO 4198/2019. 1.878,61 1.878,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2019 SERVIÇO PASSAGEM AÉREA P/BRASILIA-DF VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROPONENTES AO EDITAL 2019 SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DIA 20/09/2019, CFE MEMORANDO INTERNO PLANEJAMENTO. ORDEM DE SERVIÇO 4198/2019. 1.878,61
13/09/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROPONENTES AO EDITAL 2019 SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DIA 20/09/2019, CFE MEMORANDO INTERNO PLANEJAMENTO. ORDEM DE SERVIÇO 4198/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 904 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 1.878,61
18/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012223/2019 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 1.878,61
TOTAL 1.878,61 1.878,61 1.878,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.